许可证管理自查报告4篇。
常言道，百闻不如一见，当我们落实一项工作时，报告的使用成为日常生活的常态。撰写报告我们可以从哪些方面入手？我们的编辑团队为您打造了一篇精美的“许可证管理自查报告”文章，不管您是否接受我的建议感谢您让我成为您决策的一个参考点！
许可证管理自查报告 篇1
许可证管理自查报告
一、
许可证是指在特定行业或领域经国家有关部门批准后颁发的证照，具有一定的时效性和行使范围。对于企业而言，持有合规的许可证是开展业务的基本前提，同时也是展示企业合法经营的重要凭证。为了规范企业许可证管理，提高许可证使用效益，特进行自查工作，并撰写《许可证管理自查报告》。
二、自查目的
许可证管理自查的目的主要有以下几点：一是检查企业许可证使用情况，确保企业持有的许可证齐全、有效；二是评估企业许可证使用程序和政策的合规性，保证操作流程合理、符合相关法律法规；三是发现许可证管理过程中存在的问题和漏洞，并提出改进措施，以促进企业许可证管理的进一步优化。
三、自查范围
本次许可证管理自查主要包括以下几个方面：许可证领取及存档、许可证更新及变更、许可证使用情况、许可证使用程序和政策遵守情况等。
四、自查内容
1.许可证领取及存档
自查项目: 检查企业是否按要求报送有关许可证申请材料，包括申请书、申请表格、相关证明文件等，并确定是否及时收到许可证。
自查要点:
- 检查许可证领取流程，包括申请材料的准备、提交、审批等环节是否齐全，是否存在遗漏或错漏的情况；
- 核对已领取的许可证与申请材料是否一致，确保证照信息准确无误；
- 许可证的存档是否规范，建立完善的档案管理制度，确保许可证存档安全可靠。
2.许可证更新及变更
自查项目: 检查企业是否按照规定及时办理许可证更新、变更手续，并保持有效。
自查要点:
- 检查许可证有效期，确保按时申请更新，避免因过期而导致无证经营；
- 检查变更内容，并核实是否已按照程序申请办理变更；
- 确保变更后的许可证信息准确，并及时通知相关部门，以确保企业合规经营。
3.许可证使用情况
自查项目: 检查企业许可证的管理和使用情况，包括证照使用范围、使用场所、使用期限等。
自查要点:
- 检查各个部门及业务线是否按照许可证规定的范围进行经营活动；
- 检查许可证是否存在过期或停业的情况，并及时注销；
- 确认企业是否存在未持证经营等违规行为，及时采取纠正措施。
4.许可证使用程序和政策遵守情况
自查项目: 检查企业许可证使用过程中是否遵守相关程序和政策法规。
自查要点:
- 检查企业是否建立完善的许可证使用程序，包括审批流程、备案制度等；
- 确认企业是否与许可证发放机关保持良好的沟通和协调，及时了解政策法规的变化；
- 检查企业是否建立许可证使用档案，以备日后审查和复核。
五、自查结果
经过对上述自查项目及要点的检查，我公司许可证管理自查结果如下：
1.许可证领取及存档：企业按要求提交申请材料，存档规范，无遗漏或错漏情况。
2.许可证更新及变更：公司许可证在有效期内及时办理更新及变更手续，无过期或未变更的情况发生。
3.许可证使用情况：各部门按照许可证规定的范围进行经营活动，无过期或停业未注销的情况。
4.许可证使用程序和政策遵守情况：公司建立完善的许可证使用程序，与许可证发放机关保持良好沟通，符合相关政策法规。
六、改进措施
根据自查结果，我公司许可证管理存在以下几个方面的问题，需要采取相应的改进措施：
1.加强许可证的监管与督促，确保各部门准确了解许可证的使用范围和限制条件。
2.加强许可证信息的更新管理，定期审核许可证的有效性，避免因过期许可证导致无证经营和违规行为。
3.进一步加强与许可证发放机关的沟通和协调，确保及时了解最新的政策法规变化。
4.提升企业许可证管理的信息化水平，建立许可证使用档案的电子化管理系统，方便日常查询和备查。
七、
通过本次自查工作，发现了我公司许可证管理方面的问题，并提出了相应的改进措施。本次自查报告将作为企业许可证管理的参考依据，并计划定期进行自查，以确保企业许可证管理的合法性和有效性。通过不断完善许可证管理工作，将进一步提高企业经营的合规性和可持续发展能力。
许可证管理自查报告 篇2
许可证管理自查报告
一、前言
许可证管理是企业运营中的重要环节之一，对于企业的合规性和可持续发展具有至关重要的意义。为了确保许可证管理工作的规范与高效，本次进行了许可证管理自查，旨在找出存在的问题并提出相应的改进措施，使企业的许可证管理工作能够更好地满足法律法规的要求。
二、背景介绍
我公司，一家从事食品生产和销售的企业，拥有多项许可证，包括食品生产许可证、食品经营许可证等。这些许可证的有效管理对于确保我们的产品质量和销售合法性具有重要意义。因此，我们决定对许可证管理工作进行自查，以保证许可证的有效使用和更新。
三、自查过程
1. 整理许可证档案
我们首先对所有的许可证进行了整理和归档。通过分类整理和编号，我们建立了一个完整的许可证档案，确保每一份许可证都有明确的存放位置，便于查阅和管理。
2. 许可证信息核对
我们随后对每一份许可证的信息进行了核对。包括许可证的名称、许可证号码、颁发机关、有效期等信息。我们与许可证内容进行对比，确保信息的完整性和准确性。
3. 有效期监控
为了确保许可证的持续有效，我们建立了有效期监控机制。通过设置提醒系统，我们能够提前知悉许可证即将到期的情况，并及时进行更新申请，以免因过期许可证而造成无法生产和销售的情况。
4. 定期培训和考核
为了保证员工对许可证管理的了解和重视程度，我们定期组织许可证管理的培训和考核。培训内容包括许可证的种类、使用方式、注意事项等。通过考核，我们能够及时发现员工在许可证管理方面的问题，并进行针对性的培训和辅导。
四、自查结果
通过上述自查过程，我们发现了以下问题：ysR5.com
1. 许可证档案整理不规范，导致查阅困难；
2. 许可证信息核对不及时，存在信息更新不及时的情况；
3. 有效期监控机制不够健全，存在延误更新的风险；
4. 员工对许可证管理的了解不足，存在操作不规范的情况。
五、改进措施
针对自查结果，我们制定了以下改进措施：
1. 完善许可证档案整理，建立更加规范和清晰的文件存放和管理机制；
2. 设立定期核对许可证信息的制度，确保信息的准确完整；
3. 强化有效期监控机制，采用提醒系统并增加备用许可证，以减少许可证过期的风险；
4. 加强员工许可证管理的培训和考核，提高员工对许可证管理重要性的认识，规范操作流程。
六、结语
通过本次许可证管理自查，我们发现了许可证管理工作中存在的问题，并提出了相应的改进措施。我们相信，通过改进和完善许可证管理，我们的企业将能够更好地遵守法律法规，提高产品质量，保障消费者的权益，实现可持续发展的目标。我们将持续关注许可证管理工作，并不断改进和优化，以确保许可证的使用和管理工作更加规范和高效。
许可证管理自查报告 篇3
时间是悄无声息的，转眼间，岁月匆匆，一段时间的的工作告一段落了，回顾一段时间工作的付出，总体情况有好有坏，这时候十分有必须要写一份自查报告了。自查报告怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编为大家收集的银行金融许可证管理自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
根据《衡水市商业银行统计工作考核评比办法》制度要求，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立统计工作检查领导小组对20xx年1—6月份金融统计数据质量的自查工作照金融统计检查内容进行了自查，本次自查中我支行坚持实事求是的.原则，现将自查的工作情况报告如下：
一、加强组织领导，统一思想认识
为认真开展好此项自查工作，我行高度重视，加强组织领导，成立了自查工作领导小组，召开专题会议，统一员工的思想认识，提高对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了检查的目的、内容、重点，确定了检查人员，落实检查人员责任，提出了具体要求，从而保证了自查效果。
二、金融统计自查情况
（一）、确定检查时间及范围
本次自查工作的起止时间：20xx年9月3日至9月6日，自查范围为我支行20xx年1—6月份数据源、非现场监管统计报表、大额风险预警系统所涉及的所有报表以及数据源准确性。
（二）、自查结果
我支行在本次对20xx年上半年金融统计自查工作中，未发现有错报、漏报、虚报、伪造及篡改统计资料的情况，并且根据《银行法》、《金融统计管理规定》等有关法律、法规和规章制度，未发现有统计违法行为发生。统计数据与综合业务系统统计记录，统计台帐、以及与统计有关的其他资料核对基本一致。
（三）、20xx年金融统计工作中存在的问题
（一）统计资料整理归档工作不够规范。
（二）、统计人员业务水平有待进一步提高。目前统计人员对统计业务、统计法律知识掌握不够全面，造成对统计指标理解不深，报表填写不规范。
（三）、统计报表编制工作流程未严格按照制表、复核、负责人审核的复核审批制度执行，因此有时造成报表统计有所偏差，给总部统计工作制造了不必要的麻烦。
三、整改措施
（一）加强统计资料的整理归档，确保统计资料的完整。
（二）、组织相关人员认真学习有关金融统计规定和制度，加深对金融统计制度的理解，提高认识，明确职责，并严格按照人民银行和总行的金融统计要求报送数据，依法统计，确保金融统计数据真实、准确。
（三）、部门的统计工作实行岗位责任制和AB岗制度，每个报表需配备2名及以上的统计人员，以便做好复核工作，同时防止出现特殊情况时，影响报表的统计报送工作。
（四）、对各种统计报表实行复核审批制度，做好各种数据的审核把关工作。每张报表必须先经复核岗核查，再由负责人审核后，方可报送统计报表。
（五）、在统计数据时，加强与相关业务部门的协调、沟通工作。做好业务部门间的统计数据管理和审核工作，统一数据口径和报送标准，保证数据的及时和准确性。
（六）、定期对部门统计基础工作和统计制度执行情况进行自查，及时发现统计工作存在的问题，落实整改。
许可证管理自查报告 篇4
许可证管理自查报告
许可证管理是企业日常运营中必须重视的一项工作，许可证的合理管理不仅关系到企业的正常运营，还涉及到企业的合法性和可持续发展。随着国家政策和法规的不断完善和变化，许可证管理也需要不断更新和提升。为了确保企业许可证管理能够规范化、科学化、高效化，我们制定了许可证管理自查报告。
许可证管理自查报告主要包括以下几个方面：
1.企业许可证管理概况
我们首先对企业的许可证管理概况进行了总结和梳理。通过对企业已经获取的许可证数量和种类、许可证到期情况、许可证管理制度和流程等进行梳理和统计，了解了企业许可证管理的整体情况。
2.许可证管理制度和流程分析
针对企业许可证管理制度和流程，我们对现行的制度和流程进行了评估和分析。通过对制度和流程的合规性、完善性、可操作性、流程是否顺畅等方面进行评估和分析，找出了存在的问题和不足之处，并提出了相应的改进意见。
3.许可证管理实施情况分析
我们针对企业许可证管理实施情况进行了详细分析。通过对许可证管理流程的落实情况、许可证管理工作的质量和效率等方面进行分析，找出了存在的问题和不足之处，并提出了相应的改进意见。
4.许可证管理人员培训情况
针对企业许可证管理人员的培训情况，我们对已经开展的培训的种类、培训的内容、培训的人员等方面进行了梳理和评估。通过对比培训与实际工作的差距，找出了存在的问题和不足之处，并提出了相应的改进意见。
5.许可证管理现状评估和未来规划
最后，我们对企业许可证管理的现状进行了总结和评估，并提出了未来的改进和规划方案。通过需求分析和管理实践，我们制定出符合实际情况的规划建议，着重强调了加强许可证管理制度和流程的落实、加强许可证管理人员的培训和能力提升等方面。
通过许可证管理自查报告，我们客观地了解了企业的许可证管理现状，找出了存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进和规划方案。许可证管理自查报告的制定、实施和跟踪，是企业建立全面许可证管理制度的重要环节，同时也为企业运行保驾护航。
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[荐]期刊自查报告(系列4篇)
期刊自查报告【篇1】
期刊自查报告
在当前的学术环境下，期刊的质量是衡量学术水平的重要标志。而期刊自查报告是期刊编辑部自我审视和自我纠错的一种严肃、可靠、可信的机制。期刊自查报告旨在评估期刊的出版流程、专业领域和学术标准是否符合国际水平，进一步提高期刊在学术水平、出版质量和社会形象等方面的整体质量。
期刊自查报告的目的是让编辑部对期刊的出版流程、学术标准、学术道德、协作机制、发稿咨询、数据管理等方面进行全面的自我评估，以确保期刊的最佳实践和学术声誉。期刊自查报告应包括期刊出版流程的详细描述、历史回顾、目标和目标读者的确定、出版方针的界定、编辑部组织结构的简介、出版时间表的制定和执行、印刷和在线版次数的管理等方面的内容。
同时，期刊自查报告还应包括有关期刊发稿咨询、审稿流程、学术标准、教育水平、国际接触、多元文化、社会责任、期刊创新、协作机制、读者意见反馈、数据管理等方面的信息。这些措施使期刊编辑部能够更加细致入微地对所负责的领域进行质量控制和质量改进，保证期刊的高质量。
在撰写期刊自查报告时，编辑部应遵守一些基本的准则。首先，报告应该详尽、生动并切实可行。其次，报告应该避免带有个人或派系的偏见和呼吁。此外，为了使报告具有可靠性和公信力，编辑部应当根据实际情况使用科学、严谨和透明的方法、调查和分析。最后，编辑部应该在提交报告前，对报告进行内部审查和评论，以确保报告的准确性和可读性。
综上所述，期刊自查报告是编辑部将期刊的出版过程和学术标准进行全面评估和自我审查的过程，是一个反映期刊整体水平和质量的重要考察手段。此举旨在确保期刊的学术声誉和社会形象，同时保证读者和作者得到优质的学术资源和服务。因此，编辑部应谨慎撰写期刊自查报告，坚持客观、诚实、透明的原则，进一步提高期刊的学术影响力和品牌形象。
期刊自查报告【篇2】
期刊自查报告
一、引言
自查报告是对期刊自身的评估和反思，通过对期刊的各个方面进行审视和分析，以期提高期刊的质量和学术影响力。本文将详细、具体且生动地来描述一个期刊的自查报告，以展示其过程和结果。
二、期刊概况
本期刊是一本国际性本科教育研究期刊，致力于推动本科教育领域的学术交流与创新。该期刊每年出版四期，并广泛吸纳国内外高校的学者撰写并投稿。期刊的主要目标是提高学术产出的质量、促进国际合作与经验分享，以推动本科教育的发展。
三、编辑流程和评审
期刊的编辑流程是由主编负责协调和安排，主编会与副主编及编委会成员商议并确定每期主题，并发布征稿通知。收到稿件后，编辑办公室对稿件进行初审，包括查看是否符合期刊主题和格式要求等。符合初审条件的稿件会进入匿名评审阶段，期刊采取两位以上的匿名评审专家对稿件进行评审，并将评审结果及时回馈给投稿人。对于被接受的稿件，编辑办公室会进行润色和编辑，并将最终版稿发送给作者进行确认。最终，经过排版和校对的稿件会被刊登在期刊上。
四、质量评估和改进举措
通过对自身质量的评估和改进，期刊可以提高学术影响力，促进国际化交流，并提供高质量的学术资源。期刊进行质量评估的主要方法是通过读者、作者及同行评议的反馈进行综合分析。与此同时，期刊也充分利用现代化科技手段，如社交媒体和学术搜索引擎等，来了解读者的需求、追踪引用量以及评估期刊在学术圈的知名度。基于评估分析的结果，期刊采取改进举措，主要包括扩大稿件征集范围、增加国际合作、提高编辑素质、加强宣传推广等。
五、学术道德与规范
学术道德和规范是期刊的重要基石，对于期刊的学术声誉和长远发展具有重要意义。期刊通过促进学术诚信、鼓励学术创新和尊重作者的知识产权来维护学术道德。期刊强调对稿件的严格评审和抄袭、剽窃等学术不端行为的查处，以确保学术研究的真实性和可靠性。同时，期刊鼓励作者遵守学术规范，如正确引用和参考文献的使用等，以提高学术发表的质量和可信度。
六、结论
通过对期刊的自查报告，我们可以看到该期刊在编辑流程、质量评估和改进、学术道德等方面均有一套完善和规范的措施。期刊具有一定的学术声誉和影响力，并且在提高学术发表质量和促进学术交流方面做出了很好的努力。但同时，我们也需要不断追求卓越，进一步完善期刊的操作机制，加强学术规范，提高期刊的国际化水平，以推动该期刊在本科教育领域的发展和贡献。
期刊自查报告【篇3】
期刊年度自查报告是一份非常重要的文献，它展示了期刊在一年内的发展和成果，以及发现的问题和解决方案。本文将详细探讨期刊年度自查报告的重要性、内容和编写过程。
一、重要性
期刊年度自查报告是期刊编辑部门的一项基本工作，也是编辑和出版人员对期刊一年内发展情况的总结。它向读者和作者展示了该期刊的强项和优势，同时也指出了存在的问题和改进方向。期刊年度自查报告是期刊内部管理的重要工具，有助于编辑部门查找期刊管理方面的不足，及时采取改进措施，提高期刊发展的质量和效益。它还可以为该期刊的发展提供重要的参照依据和指导性文件。
二、内容
期刊年度自查报告的内容主要包括以下几个方面：目标和任务、组织机构和管理制度、读者和作者服务、学术引导和质量保证、编辑和出版工作。可以在此基础上，对于每个方面都进行评估和总结，以便为该期刊未来的建设提供指导性意见。
1.目标和任务
对于期刊的目标和任务，应当按照年度计划中的指标进行总结和评估。比如说，期刊的发表数量是否达到预定目标，阅读量及下载量是否达到原来的预期等等。
2.组织机构和管理制度
期刊的组织机构和管理制度是期刊发展的核心。期刊年度自查报告应当详细描述该期刊的组织架构和管理制度，并对照现有的管理体系，总结改进方案，以及专门提出制度和机制调整的建议。
3.读者和作者服务
读者和作者是期刊的重要组成部分，因此要在年度自查报告中关注他们的需求和服务质量。期刊关于读者和作者服务的内容应当包括：读者和作者在期刊中的发言权和选择权、文章质量与审稿周期、基本的在线信息平台更新等等。
4.学术引导和质量保证
期刊的学术引导和质量保证方面应当包括：期刊对作者的支持、审稿和出版规范、推荐同行评议和使用严谨的科研方法等等。此外，期刊还应当对重要的学术机构和期刊社群的发展情况进行策略性的评估和规划，制定与之相适应的主题和策略等等。
5.编辑和出版工作
作为一个期刊编辑，保证质量更显得特别重要。期刊年度自查报告应当很好地描述编辑和出版工作的质量保证系统，并提出改进方案和未来优化计划。同时，还应当发现和规划期刊编辑及出版工作中可能遇到的紧迫问题，以便能够对较为紧急的情况做出快速有力的回应。
三、编写过程
期刊年度自查报告是一个非常复杂和繁琐的过程，需要各个部门的协同合作，编辑采用具有论证力的核心数据和其他管理资讯及整合大量相关的信息。期刊年度自查报告的具体编写过程可以包括以下步骤。
1.明确年度报告的目标和任务，建立相应的报告文件和档案。
2.搜集与期刊有关的各种数据资料。
3.通过市场、读者反馈以及用户调查收集详细的研究成果进行授权。
4.使用多种可视内容，如图表、统计数字、时间轴，将数据可视化。
5.使用各种创意和调查套件完成报表，如表格，报表或其他可视化元素。
6.汇总和分析所搜集的资料并进行评核，结合特定的KPI指标，以便编写全面的自查报告。
7.通过日常沟通、内部会议及邮件交流等方式，确保全员共同参与并达成共识。
8.对全文进行细致润色及最后审查，以保证数据和信息的准确性和清晰度。
9.发布年度自查报告并向同行业领导、读者和作者进行宣传，以便增强该期刊的品牌声誉和知名度。
10.将最终的年度自查报告汇报给期刊主编及编辑，以便提出改进意见。
总之，期刊年度自查报告是期刊编辑部门对于其一年内发展成果的总结和分析，并为管理方向提供改进意见的重要工具点。期刊年度自查报告的重要性不容忽视，它不仅能帮助期刊更好地查询到他们自己的不足，而且还能让期刊编辑在自我反省的基础上寻求更好地、更适合当前学术环境的发展模式和工作方向。
期刊自查报告【篇4】
期刊自查报告
近年来，学术界对于学术不端行为的关注日益增加。为了维护学术道德和学术质量，期刊自查报告成为了一种必要的手段。期刊自查报告是期刊编辑部对自己进行全面检查和评估，并针对存在的问题提出改进措施和建议的一种报告。下面将从标题、目的、内容和意义四个方面详细阐述期刊自查报告。
首先，从标题来看，“期刊自查报告”可以清楚地表明这是一份关于期刊自查的报告，突出了报告的主题和对象。标题通常会使用简洁、准确和生动的词汇，使读者对报告的内容能够一目了然。例如，“期刊自查报告：以自律引领学术进步”这样的标题能够传达出期刊希望通过自查来推动学术进步的主旨。
其次，期刊自查报告的目的是为了对期刊自身进行检查和评估，发现存在的问题并提出解决方案。目的是提供一个客观、全面的评估，从而改善期刊的工作质量和水平。期刊自查报告的目的是通过自查，发现可能存在的学术不端行为和质量问题，以确保期刊的可信度和可靠性。通过自查报告，期刊编辑部可以查找并整理出期刊存在的不合规行为，例如抄袭、机械撰写、虚假论文和数据篡改等问题，并提出相应的整改建议。
再者，期刊自查报告的内容通常包括期刊的基本情况介绍、自查的目的和方法、发现的问题和存在的挑战、针对问题的改进措施和建议等内容。基本情况介绍一般包括期刊的名称、创刊时间、期刊领域、发表论文数量等信息。自查的目的和方法一般指出期刊自查的原因和目标，并明确使用的方法和手段，例如文献分析、数据统计和专家评审等。在自查的过程中，发现的问题和存在的挑战应当详细列出，例如存在的学术不端行为、发表质量不高的论文等。最后，根据发现的问题提出改进措施和建议，并说明可能遇到的困难和有效执行的途径。
最后，期刊自查报告的意义在于提醒和警示期刊编辑部在学术出版中严守学术道德和规范，引导期刊发展健康、有序。期刊自查报告的合理编写和有效执行可以推动期刊实行自我纠偏、自我约束的机制，进一步提高学术论文发表的质量和可信度。期刊自查报告还可以促进学术界的交流和合作，帮助编辑部了解同行期刊的做法和经验，从而共同提高学术出版的水平。
综上所述，“期刊自查报告”是一份详细具体且生动的报告，通过标题的设定使读者能够清晰地了解到报告的主题和对象。期刊自查报告的目的是为了对期刊自身进行全面的检查和评估，提出改进的方向和途径。报告的内容通常涵盖期刊的基本情况介绍、自查的目的和方法、发现的问题和存在的挑战、改进措施和建议等。期刊自查报告的意义在于提醒和警示期刊编辑部，引导期刊发展健康、有序，提高学术论文发表的质量和可信度，促进学术界的交流和合作。
风险防范自查报告汇总
风险防范自查报告 篇1
根据我院关于对医疗核心制度执行情况进行自查自纠的通知精神，为进一步加强医疗质量、规范医疗行为、防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我科于2015年1月30日在全科开展医疗安全自查活动，总结如下：
科室总体医疗核心制度的执行情况较好，能够高度重视医疗质量与医疗安全，注重基础管理和环节管理。实施手术安全核查制度到位;有明确转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊，对涉及到多科病人能实行首诊负责制;实行三级医师查房，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规范;科间、院内会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织;危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行“五定”;值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况;交接班内容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解;查对制度执行到位;注重手术分级管理，手术医生对自己能开展手术范围能够做到心中有数;科室开展的各类医疗技术已通过审核批准。病历书写能按《病历书写基本规范》执行;高度重视医患沟通，新入院病人均能填写《入院时知情告知书》，特殊检查、特殊治疗、手术、输血等均能按要求与患方签署“知情同意书”;输血管理规范，输血前均能严格进行感染性疾病相关检查。
在自查过程中，我们也发现一些小问题。对于此类问题，经过科室人员的讨论，提出相应整改方案，归类如下：
一、首诊医师负责制
存在问题：1.由于门诊患者众多，业务量大，不能每个门诊病人都书写病历。2.因门诊及科室上班人员的调整，首诊医师无法对每一位患者负责到底。3.如属他科疾病，部分医师未按照要求安排转诊。
整改措施：科室再次重申门诊病历书写的重要性，对于患者众多、业务量大的情况下，可通过适当限号、增加门诊医师等方式解决。对于前次就诊未能完成诊疗服务的患者，优先诊疗。对于转诊患者，首诊医师一定要以负责任的态度安排患者转诊。对病历不能按规定书写的情况，严格落实责任。因病历书写不及时或不书写门诊病历而发生的纠纷一切责任由个人承担，与个人绩效考核挂钩。
二、三级医师查房制度
存在问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范;个别病历缺少或反应不出三级医师查房。
整改措施：加大管理力度：科主任必须对三级医师的查房质量必须思想高度重视，完善相应管理机构，划分职责，明确责任，严格制度落实，做到从住院医师到主任医师、科主任逐级负责、层层把关、准时查房。科主任查房时，护士长和责任护士均应自始至终参与查房。低年资住院医师和进修实习医生均要带笔记本，记录主任的分析内容。整个查房要严肃认真。通过规范化查房使得各级医师在查房工作中明确职责，加强责任心。3.促进医疗文
书质量，增强医师责任心：通过对医疗文书严格认真的审查，检验医疗文书的真实性、规范性和及时性，督促临床医生按病历书写规范完成医疗文书，并进行严格的奖惩，对出现的不规范的行为给予严肃处理，从而可以增强各级医师的工作责任心，保证医疗文书质量。认真规范细致体格检查，不要遗漏重要的病史和体征，从而研究透彻自己所管辖的病人。
三、会诊制度
存在问题：会诊单书写过于简单，尤其是门诊病历，夜班会诊医师资格不符合规定，多为低年资医师。
整改措施：高标准严要求，贯彻执行会诊制度，加强门诊病历的管理及书写监督。会诊派主治医师以上职称，夜间急会诊由二线医师负责，随时指导值班住院医师，以提高会诊质量。
四：疑难病例讨论制度
存在问题：大部分疑难病历都做到了讨论制度，部分病历讨论过程过于简单，程序化明显。记录不完善，无法真正达到讨论病历以解决问题的目的。
整改措施：做到病例讨论前检查病历，看相关检查是否完备，讨论后总结病例，注意讨论是否能够解决问题，是否达到讨论的目的。
五：医患沟通制度
存在问题：主管医师能够完成本职的沟通工作，但存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。
整改措施：加强责任医师的责任心，对于各类患者，尤其是危重患者，及时、准确、有效沟通，并按规范要求及时签署知情同意书。
六：分级护理制度
存在问题：医师对常见疾病的护理级别适用范围都了解，学习情况较好，但对于病情复杂、病情不稳定病历的护理级别掌握不准。
整改措施：通过加强业务学习，了解疾病的发展过程，以便更准确掌握护理级别。督查护理工作，要求其完成相应级别的护理工作。
七：危重病人抢救制度
存在问题：因危重患者病例少，个别医生对抢救过程不熟悉，病历书写不及时全面。危重患者的抢救记录流于形式。
整改措施：认真组织全科医师进一步学习，掌握制度的内容。学习本科室危重症病人的抢救流程，协调全科人员工作间的协作。
八：术前讨论制度
存在问题：讨论记录流于形式，特殊病例存在术前检查不完善，对于手术风险及对策的讨论不足。
整改措施：明确术前讨论可以采取不同的形式，常规手术需注意患者人体差异情况，如糖尿病患者需注意讨论血糖的控制问题，如遇特殊病历讨论，讨论前应查阅相关书籍，提高科室人员业务水平。
九：死亡病例讨论制度
存在问题：能够做到每例死亡患者的死亡讨论，对于有争议.
风险防范自查报告 篇2
为深入贯彻落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》要求，确保实现20XX年全年经济社会发展主要目标任务，国务院近日发出通知，部署开展第四次大督查。
通知指出，今年以来，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作取得积极成效。但在一些地方、一些方面，仍然存在工作不落实、政策不落地、改革不深入、进展不平衡的现象，仍有一些干部庸政懒政怠政不作为，影响政策效力和改革红利持续释放。为进一步推动党中央、国务院决策部署和政策措施贯彻落实，国务院决定对各地区和各部门工作开展第四次大督查。
通知强调，这次大督查的总体要求是，围绕中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的任务要求，切实发挥督查抓落实、促发展的利器作用，进一步强化各地区、各部门抓落实主体责任，推动解决影响政策落实的突出问题，促进党中央、国务院重大决策部署落到实处，确保经济运行在合理区间，实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
通知明确，这次大督查重点督查五个方面内容。一是推进供给侧结构性改革，主要包括钢铁、煤炭、煤电等行业去产能，房地产去库存，清理规范涉企收费，降低企业用能、物流成本，推进农业供给侧结构性改革等情况。二是适度扩大总需求，主要包括加快发展服务消费，开展质量提升行动，中央预算内投资项目建设，铁路、公路、城市地下综合管廊以及十三五165项重大工程项目建设，促进民间投资、外商投资，盘活财政沉淀资金等情况。三是推动新旧动能转换，主要包括持续推进大众创业、万众创新，加快培育壮大新兴产业，推动实体经济优化结构，实施《中国制造20XX》，网络提速降费，全国放管服改革专项督查发现问题整改落实等情况。四是保障和改善民生，主要包括高校毕业生就业创业，推进全国医保信息联网，医疗联合体建设，保障困难群众基本生活，落实减贫和易地扶贫搬迁任务，解决农民工工资拖欠问题，强化环境污染防治特别是雾霾治理等情况。五是防范重点领域风险，主要包括防范化解不良资产风险，推进地方政府存量债务置换，查处违法违规融资担保，防范、处置和打击非法集资，开展互联网金融风险专项整治等情况。同时，对本届政府约法三章等公开承诺事项、十三五规划纲要重要目标任务落实情况开展督查。
按照通知要求，从5月底至7月初，各地区和各部门对照督查重点内容开展全面自查。7月中旬，国务院将派出督查组，在兼顾东中西部区域经济发展情况的前提下，选择重要经济指标排名靠后、重点工作任务进度滞后、有关问题相对集中的部分地区进行实地督查。同时，选择《政府工作报告》重点目标任务完成进度较慢、有关督查发现的重点问题整改力度需进一步加大的部分国务院部门，组织开展书面督查。
风险防范自查报告 篇3
根据中共县纪委关于开展岗位廉政风险点自查及完善防控措施工作的通知相关文件精神，要求全局干部职工涉及廉政风险岗位积极进行自查，确保从源头上防治腐败工作领域，现将开展情况汇报如下：一、工作目标
以推行“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，按照个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找廉政风险点。同时，实行岗位廉政风险防控公开制度，更好的推动全局党风廉政建设和反腐败工作深入开展。
二、主要内容
廉政风险防范管理的主要内容是查找“三类风险”、构筑“三道防线”，着力构建廉政风险防范机制。
(一)查找“三类风险”
1.查找思想道德风险。主要针对理想信念动摇、政治素质较低，形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸，铺张浪费、贪图享乐，阳奉阴违、独断专行，以权谋私等方面进行查找。
2.查找制度机制风险。针对未能根据自然资源工作和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度;对制度执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成规范化管理措施等方面进行查找。
3.查找岗位职责风险。针对不覆行“一岗双责”或覆职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。
(二)构“三道防线”
1.第一道防线。通过查找“三类风险”，制定前期预防措施，并明确为具体工作任务，将预防腐败融入到实际工作、生活中，贯穿于各项工作流程，做到主动预防，限度降低腐败行为为发生可能性。
2.第二道防线。通过建立内部监管措施和风险监控网络，及时发现问题，开展风险监控。
3.第三道防线。通过排查风险点工作，提醒身处风险中的人员超前处置廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化为腐败行为。
三、方法步骤
廉政风险防范管理以年度为周期，分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段四个环节。
(一)计划阶段。
主要任务是查找风险点和制定《廉政风险防范管理实施细则》。
主要工作有：
1.成立组织机构。结合落实党风廉政建设责任制，成立廉政风险防范管理工作领导小组及办公室，具体负责廉政风险防范管理的租住实施、督察指导个考核、估计、建档工作。
2.开展宣传动员。广泛宣传动员，引导广大党员干部特别是领导干部，牢固树立廉政风险意识，认真查找风险点。采取专题培训、重点辅导、交流研讨等方式，加强对领导小组成员培训指导，熟悉工作内容、明确工作要求，重点掌握查找风险点原则和方法。
3.查找风险点。紧紧抓住查找风险点这个关键环节，结合工作实际，突出重要岗位，采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审等方法，找全找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点。同党的群众路线教育实践活动想结合积极开展批评和自我批评，对照“四风”方面存在的突出问题找准班子成员存在的风险点。
4.制定防范措施。按照查找出的风险点情况，制定针对性和可操作性较强的有效管用措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力，确保风险防范措施扎实、有力、到位，使每一个岗位都及时受到提醒教育和监督制约。结合党的群众路线教育实践活动，实事求是针对到具体点制定切实可行的防范措施。
5.汇总、公式和上报。将各个工作岗位查找的风险点个防范措施进行分类汇总，经党组联席会议审核、公示后，连同《实施细则》一起上报县纪委(监察局)备审。
(二)执行阶段。
主要任务是对照《实施细则》，认真落实风险防范各项措施。
主要工作有：
1.前期预防。前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是立足于预防风险和保护干部，注重事前防范，综合运用廉政教育、谈心活动、人文关怀、听证质询、办事公开、权利制衡、公开、述职述廉、民主测评等措施，增强党员干部廉洁自律主动性和监督制约机制有效性，达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。
2.中期监控。在前期预防措施基础上，通过信息监测(包括述职述廉、民主测评)、信访举报、邮箱举报、网络举报、行政投诉、电子监察、民主评议政风行风、定期自查和专项检查、抽查等手段，构建风险监控网络，一便采取相应的后期处置办法，避免问题扩大化、严重化。
3.后期处置。后期处置办法是针对中期监控发现问题，视情节严重程度不同，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错和责令整改等措施，及时纠正失误偏差，堵塞漏洞，避免廉政风险演化违纪违法行为。
(三)考核阶段。
主要任务是对风险防范管理工作进行质量考核。
主要工作有：
1.定期自查。按照廉政风险防范管理考核标准，每季度进行一次自查小结，每半年一次自查总结，并形成自查总结报告，报县纪委(监察局)。并建立完备的档案。
2.阶段性检查抽查。迎接县纪委(监察局)阶段性的对我乡检查或不定期抽查及年度量化考核和评估。
(四)修正阶段。
主要任务是改进和完善风险防范工作。
主要工作有：
1.根据考核结果，总结廉政风险防范管理经验，修正完善廉政风险防范管理措施。
2.建立廉政风险防范管理长效机制，基本形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。
四、工作要求
(一)加强领导，健全机构。成立了推进廉政风险防范管理工作领导小组及其办公室，全面负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。
(二)高度重视，扎实推进。将高度重视廉政风险防范管理工作，并及时成立了领导小组和办事机构，建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓的领导体制，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。并在学习领会文件精神的基础上，结合实际制定廉政风险防范管理工作实施细则。
(三)强化考核，严格责任。领导小组办公室将切实加强对此项工作的督察指导，并将督查情况作为对党风廉政建设责任制和绩效考核的重要依据。对拒不落实或者落实廉政风险防范措施不力的人员，要进行通报批评和责任追究。
风险防范自查报告 篇4
医疗安全隐患整改自查报告我院根据市卫生局下发关于医疗安全隐患整改活动的要求，认真组织广大职工学习活动精神，根据要求对医院各个方面的工作进行了专项整改活动。通过整改活动开展以来，现将我院整改时存在的问题及整改措施汇报如下：
1、存在的问题：
(一).医疗质量方面存在的问题
1.门诊科室存在的问题
根据门急、诊科室的管理要求，我院门急诊科没有单独设立，没有固定的业务技能强的门、急诊工作人员。门急诊医生持证上岗率不高，存在无证行医、非法行医情况。部分医务人员业务技能不高，不能够对一些常见急救设备进行熟练地掌握和应用，对一些基本急救技术掌握不够熟练。各科室之间配合不够紧密，科室人员之间协作不够。
医疗文书书写不规范。门诊处方书写不规范，要素不全，剂量用法不详，抗生素应用不规范，存在不合理用药情况。门诊留观病历内容过于简单，不能够严格规范书写留观病例。住院病例质量管理不到位，部分医务人员病例书写不规范、不及时。各种记录不规范，急危重病人谈话记录、抢救记录、疑难病例讨论记录、死亡病人讨论记录等书写不规范，书写要求远未达到医疗文书书写质量规范要求。各种门诊日志记录登记不全、不连续、不全面。部分医疗制度及核心制度建立不全、不完善。有待与进一步建立、健全、落实各科室相关制度，尤其是乡镇医院持续改进的核心制度各项制度落实不到位，部分制度已不符合现阶段医院管理的需要。
护理部存在的问题各项护理制度建立不全、不完善。以前的各项护理制度是以门诊制度管理为起点建立起来的，自从住院部大楼投入使用以来，原来的制度已经不等够适应现在管理的要求，现需结合住院部管理的实际情况建立相关标准制度。
2.药房工作中存在的问题
药房药品管理制度不建全。毒、麻、剧药品管理制度落实不到位，帐务记录不规范，管理有隐患。药品管理工作不到位，过期失效虫蛀药品仍存在。
医院因工作实际从事药品调剂的人员是非药学专业技术人员，由其他专业技术人员经药检局培训合格后上岗从事药剂调配。对相关药品调剂药品知识了解不够，处方调配时把关不严，时有不合格处方调剂发生。部分调剂人员责任心不强，时有调剂错药品情况发生
门诊工作人员服务态度不好，患者时有反应，服务态度、服务意识、服务质量差，医疗服务当中存在冷、碰、硬、顶等问题，服务态度有待于进一步提高改进。
护理工作人员服务质量不高，未能体现人性化服务。提供的基础护理和等级护理措施不到位，对住院病人的护理停留在原始阶段。部分医务人员医疗服务质量不高，服务态度差，患者反映强烈。部分护士岗位职责责任心不够，三查七对制度执行不到位，存在医疗隐患。护理差错报告和管理制度执行不到位，对患者的观察不到位，护士不能够主动报告一些护理不良事件。
3.药房工作人员
服务态度需进一步改进。工作人员服务意识差、态度不好，未能建立起以病人为中心的药学管理服务模式。对患者服务言语生冷，态度差，存在和病人吵架情况，患者反应强烈。服务态度方面有待于进一步提高。
部分医务工作者得过且过、进取心、责任感、主动性不强，需进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感，增强服务意识，改进服务方式，改善医患关系，使群众对医疗机构的作风满意度明显提高。部分医务人员精神面貌差，工作期间不穿工作服、不佩戴工作证、脱岗、聊天、精神萎靡不振不能够以昂扬的工作状态投入到医疗工作当中去。
长期以来医疗系统存在卫生单位不卫生的情况，通过我院检查各科室地面、玻璃普遍存在卫生脏、乱、差情况，桌面物品乱堆、乱放,影响医疗卫生单位形象。
二.整改措施
1.为确保卫生整改工作顺利进行，达到整改方案的要求，为此成立卫生工作整改领导小组，负责医院整改工作，以提供坚强的领导保障机制。
组长xxx全面负责卫生院及各村卫生所卫生整改。
成员利政府负责各相关科室卫生工作整改。
xxx负责医护组及药房进行严格整改并上报院办。
xxx负责妇产科及妇幼保健工作整改
(1)建立医疗卫生工作整改制度的长效机制。由医疗卫生整改活动领导小组负责医疗质量和医疗安全管理工作，建立定期组织人员对医疗卫生工作管理监察制度，医院每周组织相关科室人员对各科室医疗工作情况进行专项检查，将检查存在的问题登记在医疗卫生督察表，即时提出整改措施，责任到人，限期进行整改，并组织相关人员进行整改情况检查。
(2)建立健全相关医疗工作管理制度。根据卫生局要求，建立健全各科室相关制度，尤其是乡镇医院持续改进的核心制度，建立医疗纠纷防范和处置机制，及时妥善处理医疗纠纷。制定重大医疗安全事件医疗事故防范预案和处理程序，按照规定报告重大医疗过失行为和医疗事故，有效防范非医疗因素引起的意外伤害事件。
(3)建立健全督查考核、奖惩制度。建立医疗质量督导考核制度，建立和完善医疗事故、医疗差错及医疗质量分析评议会议制度，将医疗质量与医疗安全指标，分解到科室和各人，形成医疗安全人人身上有责任、有指标。在本院建立定期专题研究医疗卫生和医疗质量会议制度，深入讨论、分析医疗卫生医疗卫生工作管理中存在的问题。将医疗工作中存在的'问题与个人考核相挂钩。
(4)加强职工业务技能培训，提高医疗服务质量。
医院医疗工作的提高是与全员医务工作者的努力实力不开的，所以加强医务工作者各方面的综合素质的培训和提高是前提，为此，我院将加强职工综合业务素质提高为突破口。根据卫生局培训要求今年计划选送4名医务人员到上级不同级别医院进行半年以上的脱产进修学习。通过培训，掌握临床常见技能的操作，为患者提供合理、简便、满意的医疗服务。为防止学习流于形式，结合卫生院绩效奖惩制度将学习效果及在临床中的应用情况纳入绩效工资考核，真正体现公平竞争，多劳多的，少劳少得的绩效考核制度。
提高医务人员综合素质，加强医德医风建设。
进一步加强职工的思想教育，认真学习医务工作者道德规范，利用每周星期一政治学习和每天晨会时间加强医务工作人员道德素质修养。
针对部分医务人员工作期间存在不穿工作服、不佩带工作证、脱岗、聊天、精神萎靡不振等问题。采取强力措施，规范医务人员工作行为，确保工作人员以昂扬的工作状态投入到医疗工作当中去。
在服务态度整治中，要针医疗服务当中存在的冷、碰、硬、顶等问题，抓典型、搞评议、重处理，狠刹不良风气，树立以患者为中心的新风正气。
在全体医务人员中开展文明礼仪培训，从动作、语言、神态、表情等各个细微方面进行强化培训，将礼仪培训成绩作为职工竞聘上岗的先决条件，严格考试考核，全面推广普通话，在医务人员当中扎实开展微笑服务，四心(爱心、耐心、细心、责任心)教育，把其作为医务人员思想业务素质教育和职业道德教育的核心内容，学习和受教育面要达100%以上。努力全兴全意为患者服务，树立白衣天史的形象。
强化管理加强医院管理，解决工作作风方面存在的问题。解决部分工作人员工作敷衍了事、抓工作浅尝辄止、工作作风漂浮的问题和工作得过且过、进取心、责任感、主动性不强的问题，使干部职工进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感和服务意识，改进服务方式，改善医患关系，使群众对医疗机构的作风满意度明显提高。
重点改变部分科室负责人思想观念陈旧、因循守旧、**八稳、不思进取、组织管理能力弱的问题。解决部分医务人员工作无目标、无上进心，干工作丢三拉四，敷衍了事，背后搬弄是非，不利于同志之间团结，败坏良好的医院工作氛围。
加强管理提高各人素质修养，进一步强化各人与各人，科室与科室之间的协调，加强职工之间的团结，树立集体主义观念，发挥团队团结精神。树立科学发展理念，增强开拓创新意识，弘扬敢闯敢干风气，以好的作风带院风、促医风、树新风，形成良好的医疗氛围。
风险防范自查报告 篇5
医疗安全防范责任书
医疗安全防范预案：加强领导，规范管理，为防范医疗事故提供组织保证 1，医务科为医院医疗服务质量监控部门，负责接受患者对医疗服务的投诉及向其提供咨询服务，负责医疗质量的日常管理和医务人员的继续教育和培训工作，做好二年一次的医疗安全责任书签订工作，党、团组加强领导，规范管理，为防范医疗事故提供组织保证
1，医务科为医院医疗服务质量监控部门，负责接受患者对医疗服务的投诉及向其提供咨询服务，负责医疗质量的日常管理和医务人员的继续教育和培训工作，做好二年一次的`医疗安全责任书签订工作。党、团组织负责医务人员的职业道德教育工作，各部门各司其职，相互协调、相互配合，共同承担防范医疗事故的工作。
2、加强培训、知法守法，为防范医疗事故提供法律支持
医院为提高全体工作人员医疗安全意识，每半年开展一次医疗安全主题教育。并每年举行二次全院性安全教育会议，每季召开安全医疗例会，对全院职工进行医疗卫生管理知识、法律、法规、部门规章和诊疗护理规范、常规培训和医疗服务职业道德教育，使全体工作人员懂得在医疗活动中严格遵守各项法律、法规、规章制度、操作常规，恪守医疗服务职业道德，有效防范医疗事故的发生。
3、加强学习，规范服务，为防范医疗事故提供制度保证
为不断提高医院的医疗质量，保障医疗安全，医务人员要不断加强业务学习，提高自身的业务水平和诊治技能，
医院将定期举行三基训练及考核，并鼓励医务人员参加医学继续教育及学历教育，努力提高全体医务人员的整体素质。在医疗服务中，要做到规范服务，严格执行医院绿色通道制度、病历书写制度，严禁涂改、伪造、隐匿、销毁病历资料，并按规定妥善保管病历资料，落实医疗安全制度和缺陷、事故、纠纷登记报告制度。在医疗活动中，医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知患者，及时解答咨询，但要注意方式方法，避免对患者产生不利影响。发生医疗争议时应按规定为患者及家属提供复印或复制病历资料。从而达到预防医疗事故发生，减轻医疗事故的损害。
4、健全组织、督促检查，为防范医疗事故提供科学决策
为把提高医疗质量工作落到实处，医院调整和完善临床医疗质量管理小组，护理质量管理小组、医技质量管理小组、医院感染管理委员会、安全医疗小组、医疗仪器管理小组、医院药事管理委员会、医院科学技术管理委员会、临床用血管理委员会等各种质控组织及各种抢救组织。各小组要在院长的统一领导下，积极开展活动，定期召开会议及检查，充分发挥各自的职能，发现好的经验及时推广，发现存在问题及时反馈和整改，为各项医疗工作提供可靠信息，为防范医疗事故提供科学决策依据。
鼓楼公安分局安泰派出所于山社区警务室
4月22日
风险防范自查报告 篇6
为了加强医疗器械生产企业质量管理，规范生产企业质量管理体系自查工作，指导企业全面汇总报告质量管理体系的运行情况，根据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)、《医疗器械生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第7号)的规定，结合《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》(食药监械监〔〕234号)有关要求，国家食品药品监督管理总局制定了《医疗器械生产企业质量管理体系年度自查报告编写指南》，现予发布，并就有关事宜通告如下：
一、已实施《医疗器械生产质量管理规范》的医疗器械生产企业应当依据《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录要求，于每年12月15日前，将自查报告报所在地设区的市级食品药品监督管理部门。涉及三级、四级监管的，同时报省级食品药品监督管理部门。
二、年度自查报告须经法定代表人或企业负责人签字并加盖公章后与其他随附资料一并装订上报。
三、各级食品药品监督管理部门要严格按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》等法律法规的.规定，做好生产企业质量管理体系自查的监督管理工作。同时要充分利用企业自查报告，科学分析、合理部署日常监管工作，确保医疗器械生产企业质量管理体系规范运行，医疗器械产品安全、有效。
风险防范自查报告 篇7
卫生局：
为加强医疗安全管理，贯彻落实各项规章制度和法律法规，强化医务人员质量安全意识，不断规范诊疗行为，巩固医疗质量万里行活动成果，防范各类事故的发生，保障人民生命及财产安全，按照卫生局转发的文件“关于进一步加强医疗机构医疗安全管理的通知”的要求，我中心医疗安全领导小组于护士长参加的进一步加强医疗安全管理专门会议，传达了文件精神，并组织对中心及下设的五个社区卫生服务站进行了全面的医疗安全工作自查自纠，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，认真组织安排
为使该项工作顺利开展社区卫生服务中心成立了医疗安全管理工作领导小组。切实提高对医疗安全工作重要性的认识，加强组织领导，完善管理机构，配齐专职管理人员，强化内部监督管理;要明确科主任和护士长是科室质量管理第一责任人，全权负责科室医疗安全，将责任分工落实到每一个人，形成人人重视医疗安全、人人落实医疗安全的良好局面。
二、自查情况
1、机构管理自查：中心及各站均有卫生局下发的机构执业许可证，且均在有效期内使用。能严格按照执业许可范围内行医，无跨范围执业情况，无对外承包及出租科室。
2、人员自查：共有人员53人
3、消毒及院内感染管理情况：
建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄露处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点部位开展消毒效果监测，配置消毒液标签标识清晰、完整、规范。
对所有医疗废物进行分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识、污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”，医疗废物运输转送有专人负责并有签字记录。
毁型后由医疗废物集中处理中心收集，进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖等情况。
5、医疗文书自查情况：能够严格按照卫生部有关医疗文书书写规范书写，基本信息填写齐全，诊断与用药一致，
药品剂量、品名、规格、数量、用量、用法、核对、调配等规范、准确。现已全部使用国家和山东省基本药物目录药品。
规范
认真贯彻落实《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《医院处方点评管理规范(试行)》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》和《威海市卫生局关于进一步做好临床检验结果互认工作的通知》等有关文件，积极推进合理检查、合理用药。
认真落实处方点评制度，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预。
按照《抗菌药物临床应用指导原则》的规定，建立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，采取切实措施推进合理用药工作。
7、医疗纠纷处理及时有效，医患关系和谐
按照省卫生厅《关于进一步完善医患沟通制度的意见》，改进服务态度，加强医患沟通，建立和完善医患沟通的制度体系;积极开展平安医院建设，为医患双方创造良好的诊疗环境;认真贯彻落实卫生部、国家中医药管理局《医院投诉管理办法(试行)》，建立患者投诉管理机制，中心及各站
设立专门意见箱、投诉电话，中心设专人分管接受、处理患者和医务人员投诉，及时有效化解矛盾纠纷，持续改进医疗质量，全年共接患者投诉3起，经沟通全部达到满意解决。
三、存在上述问题的原因：
1、人员缺少，一身兼多职，造成无证上岗和超范围执业现象较为突出。
处方书写、病例书写、技术操作不够规范。
3、 “三基三严”的培训时间不足，力度不够强。
四、整改措施
1、加强领导，健全制度，确保此次专项整治工作的圆满完成。
护理工作“三查七对一注意”制度，建立健全疾病诊疗、护理常规和技术规范，制定并落实岗位职责。狠抓医务人员“三基三严”训练，广泛开展临床医疗、护理、医技、院感和后勤岗位专业技术人员的岗位练兵活动，做到人人熟悉医疗卫生法律法规和规章制度，人人掌握岗位基础知识、基本理论和基本技能，
人人注重医患沟通、防范医疗风险，自觉做到依法行医、规范服务。要制定完善加强医院安全管理的制度措施，强化对医务人员、实习进修人员、返聘人员等的安全教育和管理，严格处方权授予的标准程序，坚决杜绝违反医疗操作常规行为的发生，把医疗质量和安全管理的各项工作措施扎扎实实落到实处。
分级预警和投诉处理制度、医疗服务信息公开制度、医患沟通评价制度、医疗安全事件报告机制和应急处置机制等，一是要深化“以病人为中心”的服务理念，加强对医务人员的医德医风教育，做好对患者及其家属的健康教育和沟通指导，尊重关心爱护患者，增进医患信任。医务人员要自觉遵守道德行为规范，语言文明，态度和蔼，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，为患者提供人性化的医疗卫生服务。二是及时公布医疗服务信息、医疗服务价格、医疗服务费用，增加医疗服务透明度。三是要建立医患沟通评价制度，将医患沟通作为常规项目，纳入医疗质量考核和医护人员定期考核内容，高度重视患者举报和投诉，处理率要达到制度落实不到位造成严重后果的，要对责任科室和责任人进行追究。
风险防范自查报告 篇8
根据文件要求，我办认真开展了廉能风险防控机制建设工作，重点岗位的防控措施落到了实处，取得了明显成效，现将开展情况总结如下：一、统一思想，加强领导，全力营造良好氛围
为开展好此项工作，我办以领导和各干部岗位为重点，积极营造廉能风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到了三个到位：
(一)思想认识到位
我办先后组织全体干部职工学习我县有关廉能建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想和行动统一到加强廉能风险防控机制建设工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误，以制度保持党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐 败形象的发生。通过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉能风险点的重要意义。
(二)组织领导到位
我办成立了以主任为组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员的廉能风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责我办廉能风险防控机制建设工作的日常工作。
(三)宣传教育到位
召开了廉能风险防控机制建设工作动员会，通过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉能风险防控机制建设中来，主动查找风险点。
二、周密部署，积极排查，准确查找岗位风险点
(一)科学制定方案
在广泛听取党员干部群众对开展廉能风险防控机制建设工作的意见和建议的基础上，精心制定我办廉能风险防控机制建设工作实施方案，明确目标要求和方法步骤，并在一定范围内征求意见，进一步修改完善。
(二)积极排查查找
结合我办工作实际，认真梳理岗位职责、采取岗位人员自已找、其它人员帮助提、所在股室集体议、群众评、领导点等方法，深入查找思想意识、制度机制、岗位职责、工作流程和外部环境等方面的`廉能风险。并汇总后报领导小组审核后在一定范围内公示。
(三)分析归纳总结
通过填写《岗位工作职责表》，广泛收集岗位人员、其他同事、分管领导和服务对象提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼，经过多方征求意见，共收集整理了多个风险点提交审核，在此基础上形成了多种管理制度，为后期风险点的防控提供重要保障。
三、制订措施，强化监控，防范岗位廉能风险
(一)制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，按照办工作岗位廉能建设总体要求，通过明确岗位职能职责，进行风险的辨别和评估，提出风险的预防措施，构建本单位各项廉能防控机制，分类制订防范措施和内控制度，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。
(二)强化监督管理。一是建立廉能风险监督渠道。通过公开监督举报电话、设置意见箱、定期召开座谈会、经验交流会及阶段检查、自查、抽查等方式，及时收集群众意见，定期汇总分析信访举报、服务投诉的相关情况，查找不足，限期整改;二是强化监督考核机制。把廉能风险防范机制建设工作纳入行风效能建设、年度目标任务考核和党风廉能责任制一起抓，实现对廉能风险的有效防控。
我办在开展廉能风险防范机制建设工作中取得了一些成效，但廉能风险防范机制建设工作是一项长期的任务，紧密结合我办实际，拓展从源头上防治腐 败工作领域，真正建成廉能风险防范管理长效机制,为加快发展和又好又快发展做出新的更大贡献。
风险防范自查报告 篇9
根据医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下：
一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾：
(一)我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实，检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。
(二)加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。
我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了医疗质量安全等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。
加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院性的三基考核，参考率、合格率务必达95%以上。
(三)健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。
(四)护理管理方面
(1)护理管理组织
能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。
(2)护理人力资源管理
每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。
(3)临床护理管理
树立人性化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。
(五)、医院感染管理
(1)建立健全了医院感染管理组织
根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医院感染控制小组。业务院长担任医院感染管理办公室主任，
(2)医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实
我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议，总结近期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的带有普遍性的问题，布置下一时期的工作重点。
(3)加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识
(4)认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次性使用用品的管理。各科室严格执行一次性使用无菌医疗用品管理办法，一次性使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放，三证齐全。各科室按需领取，做到先领先用，有效期内使用。一次性使用用品用后，由专人集中回收，禁止重复使用和回流市场。
二、存在问题：
(一)某些医疗管理制度还有落实不够的地方。
个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评估制度。
(二)抗菌药物的应用仍存在不合理的想象。
个别医务人员抗菌药物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科围手术期预防用药不合理，抗生素应用档次过高，时间过长。
(三)住院病历书写中还存在不少问题。
1、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房内容分析少，有的象记流水帐。
2、存在知情同意书漏签字、自费用药未签知情同意书。
三、整改措施：
(一)进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。
医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用与日常医疗工作中，就很难保证质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职责的培训。我院花大力气进行了制度建设，汇编了各种法律法规、制度及各级人员职责。要认真组织学习《医院工作人员岗位职责》、《医院常用法律法规选编》、《医疗质量与安全管理手册》，医务人员务必掌握相关法律法规、核心制度、人员职责，xx年3月份组织一次全员医技、法规、制度、职责等有关知识的考核，成绩记入个人档案。加强医务人员的质量管理基本知识的学习，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。
(二)加大监督检查力度，保证核心制度的落实。
1、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。
2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学习的重要性，这对提高医务人员的技术水平至关重要。
3、加强病案质量的管理。要进一步健全相关制度及病历检查标准，以制定奖惩办法，保证住院病历的及时归档和安全流转。
4、进一步加强医院感染的监控。
要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。
5、进一步加强抗菌药物的使用管理。
根据卫生部《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况。要进一步落实抗菌药物分级管理制度，在门诊工作站设置处方权限，保证制度的落实。提高细菌培养、药敏试验率，保证合理使用抗。
(三)进一步加强职业道德教育，切实提高医务人员的服务水平。
1、根据卫生部《医务人员医德规范及实施办法》的要求，对医务人员进行医德教育。让医务人员明确：医家首在立品，医德是医务人员从业的行为规范和自律操守。要树立全心全意为人民服务的理念，培养谦虚谨慎，不骄不傲的工作作风，立志做一个医德高尚，受人尊敬的医务人员。每位医师都要熟记《医师严格自律与诚信服务公约的内容》，要真正树立起以人为本、以病人为中心的理念，要真正做到将病人当成自己的亲人，不谋私利。
2、院办已制定奖惩措施，保证医务人员在医院执业时要有好的服务态度。态度决定一切，只有端正态度，才能认准出发点。要时时刻刻谨记我们是为了治病救人，病人的利益高于一切。决不允许在诊疗工作中找任何借口对病人采取冷漠、推诿、粗暴等不负责任的态度。无论什么时候，什么场合，不管什么情况下，发生什么事情，都不要带不良情绪与病人打交道。要善于调节自我，始终保持良好精神状态上岗，把自己阳光的一面充分地展现给患者。
(四)满足患者心理需要，密切医患关系，减少纠纷发生，营造和谐就诊环境。
患者在医院内的心理是十分复杂的，他们需要被关怀，被尊重，被接纳，需要了解他的诊断、治疗信息，需要安全感并渴望早日康复，同时他们还会有对今后家庭、工作等社会问题的种种忧虑。这些都需要医护人员很好地了解，予以解决或满足。首先，医护人员在接诊时必须着装整齐、态度和蔼、精力充沛，主动向患者介绍自己是其分管的医生或护士，使患者得到一个良好的印象，对医护人员产生信任感和有所依托感，使患者情绪稳定，家属满意放心，在诊治过程中才能主动配合，建立起主动合作型的医患关系。患者和家属在治疗过程中，可能会迫切地要求医护人员及时为他们传达诊断治疗信息，这也是患者和家属的权利。所以医护人员必须及时和他们沟通，征求他们的意见，使患者及家属能主动配合，达到预期的目的。如果不能和患者及家属经常交流病情和治疗计划，对他们需要了解的不能满足，也会造成误解甚至引起医疗纠纷。
风险防范自查报告 篇10
风险防范自查报告
随着经济的飞速发展和社会的进步，企业面临的风险也日益增加。为了保障自身的利益和稳健发展，企业不仅需要加强组织结构和管理能力的建设，还需要进一步完善和规范自身的风险防范措施。正是基于这一思路，企业常常会开展风险防范自查的活动，以期发现潜在的风险和问题，为下一步改进和优化提供有力的支撑。
首先，风险防范自查旨在排查企业经营过程中存在的各种潜在风险。这些风险可能涉及到企业的品牌形象、市场竞争力、财务状况、知识产权、经营管理以及法律合规等方面。例如，在品牌形象方面，企业可能存在虚假宣传、不良产品质量、服务不规范等问题；在市场竞争力方面，企业可能缺乏市场调研、产品研发不足、营销渠道不畅等问题；在财务状况方面，企业可能存在税务风险、违法违规行为等问题；在知识产权方面，企业可能存在技术盗窃、侵犯他人知识产权等问题；在经营管理方面，企业可能存在人员管理不善、内部控制不力等问题；在法律合规方面，企业可能存在涉嫌违法犯罪、环保问题等问题。
其次，风险防范自查需要根据企业的实际情况确定适当的检查范围和依据。企业应该考虑自身所处的行业特点、经营范围、组织架构和管理模式等方面因素来确定自查范围。同时，企业需要依据法律法规、政策规定、内部制度以及质量标准等方面的依据来设计自查方案，确保自查的全面性和准确性。最新的法律法规、政策规定和标准要求应该较为重视，同时要注意企业自身的特殊情况和需求，定制合适的自查标准。
再次，风险防范自查需要严格按照程序和流程来开展。自查程序应该包括三个主要环节：前期准备、自查实施和报告汇总。前期准备阶段需要确定自查的目的、范围、标准、周期、责任人等，并组织好相应的人员参与。自查实施阶段需要按照自查标准依次检查所涉及的具体事项，获取相关证据材料，并加以分析、评估、总结和归纳。报告汇总阶段需要对所发现的问题和风险进行分类整理，提出针对性的建议和处理方案，并制作相应的自查报告。
最后，风险防范自查需要持续改进和优化。自查报告只是一项风险防范工作的开始，企业需要依据报告中反映的实际情况和问题，制定具体的改进计划，并逐步推动计划的实施。同时，企业还需对过去的自查结果进行反思和总结，不断完善自查标准和流程，提高自查效率和专业能力，推进风险防范工作向更加规范化和制度化方向发展。
总之，风险防范自查是企业内部控制和风险管理的重要手段，也是企业保障自身利益和稳健发展的重要保障。要做好风险防范自查工作，企业需要把握好自查的目的和依据，确立合适的自查范围和依据，严格按照程序和流程来开展自查工作，并持续改进和优化自查工作。只有这样，企业才能更好地应对各种风险挑战，确保稳健发展的道路上越走越稳。
[报告]学校收费自查报告之四
简单来说，成功的背后总要有探索的过程，当我们落实一项工作时。报告使用的频率越来越高，编写报告对工作的良性发展有着积极的意义，你所见过的报告是哪些方面的呢？以下是我为大家整理的关于“[报告]学校收费自查报告之四 ”的必知知识，阅读本页后你会发现自己对某些观点有新的认识！
为了切实贯彻落实晋江市教育局文件晋教监〔20xx〕20号文《关于严格执行教育收费政策严肃教育收费纪律的通知》，进一步规范学校收费工作，推动教育系统政风行风建设，切实维护人民群众的切身利益，进一步提高人民群众对教育的满意度，学校高度重视，根据通知精神，从大局出发，从小处着手，我校开展了一次彻底的教育收费自查自纠工作。
一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任
学校领导认真学习了教育局的通知后，充分认识到任何教育乱收费行为，都有损于教育的形象，有损于教师的形象，有损于党和政府的形象。规范教育收费工作，是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求，是教育系统党风廉政工作的重要任务。这次检查很有必要。因此，我校成立了以校长为组长的教育收费自查领导小组，名单如下：
组 长：廖建旺
副组长：卓瑜瑜
成 员：余秋莲、王秀贤、陈美纶、陈金妹
二、自查情况
学校严格执行制度，并经常督促检查落实情况，发现问题及时纠正。现将自查情况报告如下：
1、学校不存在收取学生学杂费、借读费、择校费的现象，做到零收费。
2、学校没有以募捐、摊派、服务等形式增加学生家庭负担的收费问题。
3、学校不存在违规向学生和家长收取转学费情况，学校不收赞助等与招生入学挂钩的费用。
4、学校没有组织学生统一购买教辅材料、课外读物等，无强制服务、强制收费现象。
5、学校没有违反规定强制学生订购教辅材料、课外读物、学具、报刊杂志的情况。
6、学校没有违反规定举办向学生收费的各种兴趣班、辅导班、补习班、提高班或变相收费补课等情况。
7、学校没有违规使用教育收费资金的情况。
8、学校没有其他违反国家法律、法规和政策的收费行为。
三、一如既往，继续规范教育收费
今后，我校将继续贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，加强对学校广大教职工的思想教育，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事，使治理教育乱收费工作取得新的成效。